办公用品领用流程

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说明

1．办公物资的发放采用集中时间办理：定于每二、四下午2时至5时。

2．各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。

3．领用时由指定专人填写“物品领用单”(本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。)

4．如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。

5．物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量账。