采购退货管理流程

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说明：

1．采购员开具退货单，转交供应商。

2．采购人员根据检验结果开具退货单，凭退货单与供应商交涉退货、调货以及赔偿事宜，在未解决善后事宜以前，货物暂时扣留公司。

3．如供应商被判定不再具备质量信誉，则直接通知其退货并索赔；如果供应商尚可信任，则通知其进行调货，采购部经理负责此项判定。

4．如果通知退货，则供应商取回不合格的货物并进行赔偿；如果通知调货，供应商进行重新供货。如供应商没有备货，则需要及时通知采购员，取回货物并进行赔偿。

5．如果进行退货，采购人员需要视情况，重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序。

6．如果重新供货，则进入企业收货程序；如果供应商没有备货，采购人员视具体情况，重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序。