内审控制评价标准(100分)

---

(1)建立了独立履行职责的内审部门，内审人员及其素质适应业务发展的需要。(25分)

(2)建立规章制度，保证内审部门行使综合性的内部监督职责，并对行长负责。(25分)

(3)建立内审检查制度和重大违规责任事故内审查处制度，保证内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施。(25分)

(4)对内审发现的问题，行领导管理层能给予重视，及时整改，并对人民银行分支机构自我监督和发现问题及时堵塞漏洞的能力进行测评。(25分)