| 字词 | 授权授信管理与不相容岗位分离控制评价指标(100分) |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 授权授信管理与不相容岗位分离控制评价指标(100分) (1)建立了科学合理的授权授信管理与不相容岗位分离控制制度，并定期进行监督检查。(35分) (2)制定了明确的部门和岗位职责，内部各部门、各岗位人员履行各自职责，无越权和串岗的现象发生。(35分) (3)对会计财务、国库、货币信贷、金融监管、货币发行等部门的重要岗位实行定期或不定期轮换和强制休假制度。(30分) |
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